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2015年中山市实验中学部门决算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  实施初中、高中学历教育,促进基础教育。初中、高中学历教育。提高学校办学水平,促进学生德智体全面发展,为高等院校输送优质生源,为社会培养优秀人才,为教育事业发展贡献力量。

  (二)部门机构设置、职能

  我校根据单位的主要职能内设7个科室。(德育处、教务处、总务处、教科研、办公室,体艺处,西藏部)各科室主要职能分别是:

  1、德育处负责年级、班主任管理、学生思想品德、日常行为管理、宿舍管理、学生安全等工作;

  2、教务处负责学校日常教学管理、教务工作安排、实验管理、招生、考务管理、学籍管理、校园网络管理等工作;

  3、总务处负责学校基建、财务、校产、保卫、保洁、食堂、校园安全、校舍维修维护等工作;

  4、教科研室负责教学科研、课题研究及师德师风建设、学校办学思想、创新教育系统思想的研究等工作;

  5、办公室负责行政事务、教师招聘、人事、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作;

  6、体艺处负责全校学生、教职工体育、艺术、科普等各方面活动的开展,以及比赛、演出等工作;

  7、西藏初中部负责中山内地西藏班学生日常教学管理,思想品德教育,日常生活,外出学习等工作。

  (三)人员构成情况

  学校2015年编制数430人,全部属于事业编。现有在职教职工395人(截止2015年12月),离退休教师63人。

  二、部门决算表格

  详见附件。

  三、预算执行情况分析

  (一)收入决算说明

  2015年收入决算10579.76万元,其中:财政拨款收入8383.29万元,事业收入2015.12万元,其他收入181.35万元。比2014年收入决算增长22.73%。

  (二)支出决算说明

  支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:

  2015年支出决算10579.76万元,其中:财政拨款支出8383.29万元。比2014年支出决算增长22.73%。

  2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出7099.18万元,占84.68%,其中:工资福利支出5295.21万元,对个人和家庭的补助1693.23万元,商品和服务支出108.26万元,其他资本性支出2.47万元;项目支出决算1284.11万元,占15.32%,主要支出项目有西藏班经费、水电费、教师培训费、校园维护及设施维修费、校园后勤服务经费等。

  (三)“三公经费”支出说明

  2015年“三公经费”财政拨款支出共17.44万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

  1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,主要包括:(1)本年无公务用车购置支出;(2)公务车保有量5辆(年初公务车保有量5辆,于2015年报废一辆,年末公务车保有量4辆),全年运行维护费支出15万元,平均每辆15万元,平均每辆3万元。比2014年减少1.79万元,原因是勤俭节约控制车辆维护费支出。

  3.公务接待费支出2.44万元,主要用于接待校友、专家及教学教研交流活动业务的支出,接待批次23次,人数368人。比2014年减少3.02万元,原因是控制接待费支出。

  (四)政府采购支出说明

  2015年本部门政府采购支出总额149.62万元,其中:政府采购货物支出131.44万元、政府采购工程支出18.18万元,政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额149.62万元,占政府采购支出的 100%。

  (五)关于国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆,其他用车1辆,主要用于接送师生参加各部门组织的活动及比赛。本部门无单位价值200万元以上大型设备。

  (六)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  截至公开当日,市财政局已对本部门2015年度的校园场室修缮和设施维护经费、教学管理经费进行了绩效评价,但绩效评价结果未出,待批复后再予以公示。

  四、专业名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  
  

  附件1:中山市实验中学2015年度部门决算及“三公”经费信息公开1.xls

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